唐山市安监局2016年决算公开

唐山市安监局决算说明

一、基本情况

1、2016年初财政应返还额度432.874734万，到2016年底实际使用184.873549万元。

2、2016年初实有银行存款376.283014万元，到2016年底为70.921477万元，差额上缴财政。

3、2016年财政拨款2119.432293万元，2016年末结转123.8万元。

4、当年实际支出合计2180.505842万元。

二、支出情况

1.工资福利支出1216.776621万元

2.商品和服务支出465.530471万元。其中办公费10.822490万元、印刷费7.7845万元、邮电费5.801540万元、物业费5.35万元、差旅25.217775万元、维修费2.03万元、租赁费8.0202万元、会议费3万元、培训费8.96432万元、公务接待1.2185万元、劳务35.391658万元、委托业务费(非煤矿山隐患排查)156.2万元、工会8.99万元、福利6.677616万元、公车运行26.769229万元、其他交通110.331115万元、其他商品和服务支出42.961528万元(主要支出安全生产宣传费用)、对个人和家庭的补助285.49565万元(主要支出住房公积金、对安全生产目标管理先进单位的奖励和医疗保险)、办公设备购置12.7031万元、救护队补助200万元。

 

唐山市安监局决算分析报告

一、机构情况

我局内设机构17个，具体为办公室、监察室、监管一处、监管二处、监管三处、危化处、应急办、政策法规处、监察一处、监察二处、监察三处、监察四处、煤管处、培训处、职业卫生处、事故调查处、机关党委。

二、人员情况

截止到2016年12月底，我局人员编制107人，实有在职人数108人，退休人员为11人。

三、收入支出预算执行情况分析

(一)我单位本年收入21194322.93元，比2015年减少7.14%，原因是财政收回结余款。

(二)本年支出21805058.42元，同比增加13.78%，原因是人员工资调整和省拨非煤治理专项资金支出。

(三)固定资产同比减少12.09%，原因是公车改革。

(四)“三公”经费支出267692.29元，同比减少4.52%，原因是公车改革。

(五)机关运行经费6782335.71元，同比增加117.35%，原因是软件自动生成数据包括今年调资、交通补贴、省拨非煤矿山治理资金支出、救护队补助等支出。

 

唐山市安监局量化评价分析

一、预算收入

我局2016年年初预算20260300元，调整预算数21194322.93元，2015年结余款1848735.49元。

二、预算支出

2016年预算支出21805058.42元，结转下年1238000元。

在支出中人员经费支出和各项公用经费的支出都略有结余。其中“三公”经费的公务用车运行维护费预算与决算数相符，会议费相符，培训费相符。

 

唐山市安监局内部控制制度执行情况

未施行内部控制规范管理制度

 

唐山市安全生产监督管理局决算表